一,、上半年經(jīng)營(yíng)情況
上半年,，忻州公司緊緊圍繞總公司的目標(biāo)任務(wù)，深入動(dòng)員全體員工,，全力做強(qiáng)傳統(tǒng)業(yè)務(wù),，著力開拓創(chuàng)新市場(chǎng)，奮力化解不利因素,，經(jīng)營(yíng)工作穩(wěn)定運(yùn)行,。
截至7月20日，忻州公司在工程方面：新建管網(wǎng)14.13溝公里,，72.32管孔公里,。基站方面：建成基站5座,，完成年度任務(wù)的50%,，完工平臺(tái)16座，占年度任務(wù)的53.3%,。簽訂合同金額520.10萬元,，開票59.34萬元，回款240.78萬元,，完成年度任務(wù)的24.08%,；銷售收60.36萬元，完成年度任務(wù)的5%,。
從數(shù)字統(tǒng)計(jì)結(jié)果看,，忻州公司年度任務(wù)完成情況總體放緩，除了管道建設(shè),、基站和平臺(tái)出租實(shí)現(xiàn)時(shí)間過半任務(wù)過半以外,，其他業(yè)務(wù)受疫情封控開工晚、合同和開票流程長(zhǎng),、運(yùn)營(yíng)商領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整等不利因素影響,，目前半年任務(wù)沒有全部實(shí)現(xiàn)過半的目標(biāo),，還需要強(qiáng)力推進(jìn)。
分析上半年經(jīng)營(yíng)情況,，總體感覺：傳統(tǒng)業(yè)務(wù)減少,，新業(yè)務(wù)爭(zhēng)取困難，不利因素增多,，經(jīng)營(yíng)收益放緩,。員工團(tuán)結(jié)實(shí)干，有信心完成全年任務(wù),。
二,、存在的重難點(diǎn)問題及原因
隨著疫情封控逐步放開，忻州今年的城市建設(shè)已經(jīng)全面展開,，管道建設(shè)已經(jīng)陸續(xù)進(jìn)場(chǎng)施工,，各運(yùn)營(yíng)商年度工作已經(jīng)逐漸步入正軌，我們的年度工作也隨之進(jìn)入攻堅(jiān)階段,，一些困難也逐漸顯現(xiàn),。一是管道建設(shè)市場(chǎng)明顯萎縮。管道建設(shè)作為忻州公司的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目,，支撐了公司的發(fā)展,。但是隨著忻州市城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐放緩，通信管道日趨飽和,，市場(chǎng)逐步萎縮。今年忻州城區(qū)道路規(guī)劃建設(shè)只有8條小路,，總長(zhǎng)7公里,。相對(duì)應(yīng)的管道建設(shè)也只有不會(huì)超過8公里。面對(duì)這種情況,，公司確定了“保固有增需求,，走出去謀發(fā)展”的思路。一方面積極爭(zhēng)取運(yùn)營(yíng)商增加需求,。原定需求1根管道的盡力爭(zhēng)取增加到2根,，需要2根的盡力爭(zhēng)取增加到3根。盡量增加管道建設(shè)數(shù)量,。即使這樣,，總體情況還不是很樂觀，個(gè)別運(yùn)營(yíng)商還是壓縮需求,。另一方面走出城區(qū)找路由,，增加建設(shè)數(shù)量。動(dòng)員全體員工人人獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策,，到周邊縣市,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)找路由建管道,。上半年，公司在原平,、定襄,、代縣、繁峙4個(gè)縣市爭(zhēng)取到了部分頂管和管道建設(shè)項(xiàng)目,，目前已經(jīng)全部開工,，使在建管道達(dá)到了14公里多，比預(yù)期有了較大增加,。目前,，我們已經(jīng)盯住美麗鄉(xiāng)村建設(shè)的大好契機(jī)，協(xié)調(diào)忻府區(qū)領(lǐng)導(dǎo)和城建部門準(zhǔn)備進(jìn)軍周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng),，爭(zhēng)取完成年度任務(wù),。但是管網(wǎng)建設(shè)市場(chǎng)萎縮的現(xiàn)狀越來越明顯，也是我們必須要面對(duì)和解決的難題,。二是基站建設(shè)生存空間大大壓縮,。近兩年，隨著5G市場(chǎng)全面興起,，各運(yùn)營(yíng)商和各級(jí)政府更加重視基站建設(shè),，基站需求量明顯增加，對(duì)于我們通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)企業(yè)來說是一件大好事,。但是,，在山西基站建設(shè)對(duì)第三方開放的政策一直不明朗，尤其是今年6份,，省通管局下發(fā)通知明確要求：全省除太原市外,，其他地市級(jí)城市不準(zhǔn)第三方建設(shè)基站。鐵塔公司利用國(guó)企身份強(qiáng)勢(shì)壟斷,，強(qiáng)力擠壓第三方的勢(shì)頭更加明顯,。在地級(jí)市基本爭(zhēng)取不到站址，偶爾爭(zhēng)取到一個(gè)站址,，鐵塔公司也會(huì)找各種方式設(shè)置障礙,，平臺(tái)很難出租。有些難點(diǎn)站址,，運(yùn)營(yíng)商給了我們,，我們投入人力財(cái)力三番五次協(xié)調(diào)，基本能建了,，又被鐵塔公司利用相關(guān)規(guī)定逼迫運(yùn)營(yíng)商要回去,。這種情況已經(jīng)出現(xiàn)了不止一次。面對(duì)這種情況，我們只有走出去,，到競(jìng)爭(zhēng)更激烈的太原找市場(chǎng),。但是我們不放棄忻州市場(chǎng)，有一分機(jī)會(huì),，會(huì)盡十分努力爭(zhēng)取,，力爭(zhēng)完成年度任務(wù)。今年上半年,，忻州公司新建的5個(gè)基站,，都是在太原建成的。到太原建站,，人員車輛和協(xié)調(diào)的開支都明顯增加,，效益明顯減少。三是維護(hù)業(yè)務(wù)利潤(rùn)逐年降低,。近年來,，各運(yùn)營(yíng)商都把資金投向5G業(yè)務(wù)發(fā)展，大幅壓低傳統(tǒng)項(xiàng)目投入,，千方百計(jì)減少維護(hù)投入,，細(xì)化運(yùn)維考核標(biāo)準(zhǔn)，壓低維護(hù)價(jià)格,。這兩年我們維護(hù)的管道數(shù)量越來越多,，但是收益沒有明顯增長(zhǎng)。僅2019年,，聯(lián)通,、電信兩家運(yùn)營(yíng)商降低運(yùn)維價(jià)格，導(dǎo)致的運(yùn)維收入減少近8萬元,。雖然我們千方百計(jì)想辦法爭(zhēng)取,，但是還是損失兩萬多元。這項(xiàng)業(yè)務(wù)我們還必須抓住抓牢,，因?yàn)檫@項(xiàng)業(yè)務(wù)是我們聯(lián)系運(yùn)營(yíng)商的橋梁紐帶，是體現(xiàn)我們能力價(jià)值的平臺(tái),，還不能放松,。四是新業(yè)務(wù)開發(fā)進(jìn)展緩慢。面對(duì)管網(wǎng)市場(chǎng)萎縮,、基站建設(shè)艱難的實(shí)際,，公司全體員工積極想辦法找市場(chǎng)，發(fā)展新業(yè)務(wù),。雖然我們?nèi)?zhēng)取老舊小區(qū)改造等項(xiàng)目,，但是因?yàn)橄嚓P(guān)政策落地緩慢，這項(xiàng)業(yè)務(wù)在忻州還沒有全面展開，目前只搞了幾個(gè)小區(qū)的試點(diǎn),，通信管道一直沒有改造,。同時(shí)，因?yàn)楦脑熨Y金等問題,，運(yùn)營(yíng)商對(duì)這項(xiàng)業(yè)務(wù)也缺乏積極性,，主動(dòng)爭(zhēng)取、積極投資的熱情不高,，需求不多,，進(jìn)展不大。面對(duì)這種情況,，忻州公司員工在做好常態(tài)化維護(hù)業(yè)務(wù)的同時(shí),，積極拓寬維護(hù)業(yè)務(wù)范圍，抓住忻州市政府開展“兩下兩進(jìn)兩拆雙修一提升”整治行動(dòng)的機(jī)會(huì),，盯住運(yùn)營(yíng)商線纜下地的需要,，積極開展了部分路段頂管、遷改引出等業(yè)務(wù),。這些業(yè)務(wù)雖然零星繁雜（引出管短的只有三五米,，長(zhǎng)的不過二三十米），效益不高,，但是還能彌補(bǔ)管網(wǎng)建設(shè)不足的問題,。截至7月20日，這部分業(yè)務(wù)完成頂管20余處3300余米,，做引出管11處170余米,。五是運(yùn)營(yíng)資金壓力明顯增大。近兩年,，忻州公司在保障自身業(yè)務(wù)發(fā)展的同時(shí),，累計(jì)借給太原公司資金850萬。特別是今年,，在自身500萬的貸款里面,，拿出100萬元向太原公司提供支持。這方面一直感覺壓力比較大,，這個(gè)問題今年尤其突出,。因?yàn)槭艿揭咔橛绊懀鬟\(yùn)營(yíng)商部分工作開展比較晚,，導(dǎo)致兩個(gè)公司都存在立項(xiàng)晚,、簽合同遲、回款慢的問題,。截至6月底,，忻州公司管道銷售今年只與移動(dòng)公司簽訂了兩份合同,，去年簽訂的合同，至今還在走流程未開票,，回款更是滯后,。上半年，忻州公司的回款只有240萬,，加之今年管道工程開工,、新建基站投入大、零星頂管業(yè)務(wù)較多,、開拓新業(yè)務(wù)需要協(xié)調(diào)等諸多因素,，資金壓力可想而知，明顯覺得捉襟見肘,，舉步維艱,。
分析以上存在的困難，主要原因有：
一是城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度放緩,。前幾年,，忻州市政府大干城建年、創(chuàng)建衛(wèi)生文明城的力度大,，忻州公司借助這股東風(fēng),，經(jīng)歷了幾年的發(fā)展黃金期，但是隨著城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度放緩,，運(yùn)營(yíng)商管道需求日趨飽和,，管道市場(chǎng)萎縮也就成為必然。二是運(yùn)營(yíng)商資金投向更傾向新業(yè)務(wù),。根據(jù)從運(yùn)營(yíng)商方面了解到的信息,，近兩年因?yàn)榘l(fā)展新業(yè)務(wù)，特別是5G業(yè)務(wù),，從省公司到各地市分公司在管網(wǎng)建設(shè)方面的投入都在壓減,。加之各運(yùn)營(yíng)商財(cái)務(wù)管理更加規(guī)范，對(duì)管網(wǎng)基站建設(shè)資金管控更加嚴(yán)格,，流程更加繁雜,，地市分公司自主支配權(quán)越來越小，帶來了投入少,、流程長(zhǎng),、回款慢等諸多問題，直接影響到了我們,。三是公司發(fā)展新業(yè)務(wù)的視野不夠?qū)?。近年來,，我們一直在謀劃發(fā)展新業(yè)務(wù),，但是受外部環(huán)境、人才儲(chǔ)備、資質(zhì)等因素制約,，一直沒有明顯成效,。這與我們的思路不清、眼界不寬有一定的關(guān)系,。四是總公司爭(zhēng)取政策支持力度還不夠大,。這兩年，因?yàn)?G發(fā)展需要,，基站建設(shè)是一塊大蛋糕,，市場(chǎng)比較大，但是因?yàn)橐恍┱呱系牟还?，我們受到了以鐵塔公司為主要對(duì)手的惡意打壓,，當(dāng)前的現(xiàn)狀是“鐵塔公司吃不了，我們吃不著”,，基站建設(shè)總體還被鐵塔公司壟斷,。實(shí)際情況是“運(yùn)營(yíng)商急需建站、鐵塔公司建不起來,，有站址不敢給我們”,。破解這種困局，僅靠一兩家地市公司拼搶,，不是長(zhǎng)久之計(jì),，不利長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，也不會(huì)有好的效益,。建議總公司從山西省通管局等更高層面協(xié)調(diào)推動(dòng),，給我們進(jìn)入市場(chǎng)提供政策上的支撐。
三,、下半年經(jīng)營(yíng)措施
雖然上半年完成任務(wù)比較滯后,，目前面臨著諸多困難，但是公司上下完成任務(wù)的決心十分堅(jiān)定?，F(xiàn)在各施工隊(duì)已經(jīng)陸續(xù)進(jìn)場(chǎng)開工,，管道工程已經(jīng)全面鋪開。已經(jīng)向忻府區(qū)主管部門上報(bào)請(qǐng)示,，爭(zhēng)取市區(qū)周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)改造弱電建設(shè)項(xiàng)目,。積極到各縣區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)挖掘開拓市場(chǎng),，我們堅(jiān)信能完成年度任務(wù),。計(jì)劃采取以下措施，確保任務(wù)完成,。
1,、抓好隊(duì)伍建設(shè),，全心依靠員工搞經(jīng)營(yíng)。搞好經(jīng)常教育,，培養(yǎng)員工主人翁意識(shí),，打造善打硬仗、勇于攻堅(jiān)的團(tuán)隊(duì),。關(guān)心關(guān)愛員工,，充分調(diào)動(dòng)大家的積極性，發(fā)動(dòng)員工跑市場(chǎng)找項(xiàng)目,，讓大家人人肩上有擔(dān)子,，人人心里有目標(biāo)，確保圓滿完成年度任務(wù),。深挖潛在市場(chǎng),，爭(zhēng)取更多項(xiàng)目，確保完成年度任務(wù)指標(biāo),。
2,、加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，爭(zhēng)取更多立項(xiàng)多回款,。加大與運(yùn)營(yíng)商協(xié)調(diào)溝通力度,，針對(duì)運(yùn)營(yíng)商的談判、簽訂合同,、立項(xiàng),、回款流程的不同，采取針對(duì)性的措施,，爭(zhēng)取簽訂更多合同,，爭(zhēng)取更多更快的回款。
3,、精心組織施工,，確保質(zhì)量降本增效。優(yōu)選責(zé)任心強(qiáng)的施工隊(duì)和信譽(yù)好的供貨商,，多方考察材料價(jià)格,，嚴(yán)控供貨價(jià)格，精心組織施工,，減少材料損耗,，壓縮工期，減少投入,，確保工程質(zhì)量,，確保施工安全。減少不必要開支,，確保資金投向更加精準(zhǔn),。
4,、拓寬視野渠道，延伸業(yè)務(wù)范圍,。加強(qiáng)與市政部門溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)掌握第一手信息,，全力攻關(guān),，爭(zhēng)取在老舊小區(qū)通信線纜入地上有所突破。拓寬業(yè)務(wù)范圍,，加強(qiáng)與特色小鎮(zhèn)和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目所在地政府部門聯(lián)系,，爭(zhēng)取更多通信線路入地工程。拓寬視野搞建設(shè),，繼續(xù)加大在太原建站力度,，爭(zhēng)取建設(shè)更多的基站。
各位領(lǐng)導(dǎo),，各位同仁,，今年時(shí)間已經(jīng)過去一大半，但是任務(wù)只完成了一小半,，我們倍感任務(wù)艱巨,，壓力巨大。下半年是抓生產(chǎn),、出效益的黃金時(shí)間,，忻州公司全體員工決心攻堅(jiān)克難、全力以赴,，堅(jiān)決完成年度目標(biāo)任務(wù),，向總公司和各位領(lǐng)導(dǎo)交一份滿意答卷。